WRAP審核文件清單

0.1 營業(yè)執(zhí)照

0.2 工廠平面圖

0.3 組織架構(gòu)圖

0.4 公司概括簡介-人員/產(chǎn)量/產(chǎn)值/(品牌)市場分布

0.5 員工手冊

童工

1.1 禁止使用童工政策/童工補救計劃

1.2 未成年工保護政策

1.3 招聘程序

1.4 員工人事檔案，包括身份證復(fù)印件；

1.5 未成年工體檢記錄及備案記錄

強迫和強制勞動

2.1 禁止強迫勞動政策

2.2 保安崗位職責、保安合同、保安員上崗證、與保安公司的合約

2.3 加班安排政策等

健康和安全

3.1 健康安全政策及程序

3.2 房屋建筑工程竣工驗收報告/備案表

3.3 廠內(nèi)建筑消防驗收合格證/報告，備案記錄

3.4應(yīng)急預(yù)案/程序（包括火災(zāi)、自然災(zāi)害如臺風(fēng)、地震、洪災(zāi)、化學(xué)品爆炸等）,消防演習(xí)記錄(含照片)

3.5 火災(zāi)防止程序

3.6 消防設(shè)施檢查程序及記錄

3.7 食堂食品經(jīng)營許可證/食堂員工健康證

3.8 廚房蟲害控制程序

3.9急救人員資格證書/醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)資格證書及《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》(如有醫(yī)務(wù)室)

3.10 工傷醫(yī)療事故處理記錄/再發(fā)生防范措施

3.11 安全主任資格證(任命書/培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書)

3.12特種設(shè)備使用登記證/驗收/年檢合格證（電梯、叉車、電動葫蘆、鍋爐、壓力容器等）

3.13 特種設(shè)備操作工（電梯、叉車、電動葫蘆、鍋爐、壓力容器等）

3.14 特種作業(yè)證書 （電工、焊工等）

3.15 化學(xué)品清單/化學(xué)危險品倉許可/(儲存物控記錄)/物料安全數(shù)據(jù)表

3.16化學(xué)品安全管理程序（包括標識、處理和儲存等）/劇毒物品使用許可證(氰化物等)

3.17 健康安全委員會架構(gòu)、政策、會議記錄

3.18健康安全風(fēng)險評估記錄包括個人防護用品評估/采取的相應(yīng)的管控措施及記錄（包括人體工程學(xué)）

3.19 孕婦及哺乳期婦女工作場所的風(fēng)險評估記錄

3.20健康安全培訓(xùn)資料（包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄及考核記錄，涉及新員工培訓(xùn)、化學(xué)品的培訓(xùn)、消防的培訓(xùn)如滅火器操作培訓(xùn)、機器安全的培訓(xùn)、個人防護用品培訓(xùn)等）

3.21 飲用水水質(zhì)測試報告

3.22 電器、電線安全檢查資料（檢查計劃、記錄等）

3.23工作場所職業(yè)危害因素(空氣質(zhì)量/噪聲等)評價報告/危險崗位員工職業(yè)健康檢查報告

3.24 機器設(shè)備維修保養(yǎng)計劃及記錄

3.25 宿舍管理制度

自由結(jié)社與集體談判權(quán)利

4.1 自由集會結(jié)社政策

4.2工會會議記錄/工會協(xié)議/工會活動記錄/工會審批記錄/工會會員名單/集體協(xié)商協(xié)議

4.3 員工代表選舉辦法及記錄/員工代表權(quán)責說明/員工代表名單/會議記錄

歧視

5.1 反歧視政策

5.2 招聘資料，如招聘廣告等

懲罰措施

6.1 懲罰措施之政策及程序

6.2 獎懲記錄（警告信、罰款記錄等）

工作時間

7.1 各部門作息時間表

7.2 工作時間記錄(與工資相對應(yīng)的12個月+截止到審核當天的考勤)

7.3 綜合計時批文

薪酬

8.1 工資薪津政策 / 計算方法/加班工資政策

8.2 基本生活需求調(diào)查記錄/生活工資

8.3 最近12個月的工資表(含工人簽名）及銀行轉(zhuǎn)賬記錄（如果適用）

8.4 休假記錄(有薪年假/女工產(chǎn)假/婚喪假/工傷假等)

8.5 計件工生產(chǎn)(臺班)記錄/計件工資表

8.6 社會保險繳付憑證和參保符合性批文/社保登記證/社保購買花名冊

8.7 當?shù)卣畹凸べY文件

8.8生產(chǎn)運作記錄及其它生產(chǎn)相關(guān)記錄(如：生產(chǎn)日報表，品管日報表，倉庫收發(fā)料記錄等)

8.9 離職單

8.10 請假單

8.11 員工的勞動合同

管理系統(tǒng)

9.1 實施SA8000標準的政策及程序

9.2 管理評審記錄

9.3 SA8000 標準的政策及程序的培訓(xùn)（包括培訓(xùn)教材、記錄及考核結(jié)果）

9.4 內(nèi)部稽核記錄

9.5 社會績效團隊的管控程序（包括架構(gòu)、職責權(quán)限等）

9.6 評估SA8000所有要素的相關(guān)風(fēng)險的評估程序

9.7 與非管理層代表溝通政策

9.8 投訴管理流程/記錄

9.9對外溝通程序/對外溝通記錄/ 外來意見記錄(外部審核及利益相關(guān)方參與）

9.10 糾正與預(yù)防措施記錄

9.11 評估和挑選供應(yīng)商/分包商的合理程序

9.12 供應(yīng)商/分包商簽署社會責任承諾書

9.13 訪問或?qū)徍斯?yīng)商/分包商符合SA8000標準的記錄

9.14 外包合同和供應(yīng)商合同

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