WRAP審核文件清單

0.1 營業(yè)執(zhí)照

0.2 工廠平面圖

0.3 組織架構圖

0.4 公司概括簡介-人員/產量/產值/(品牌)市場分布

0.5 員工手冊

童工

1.1 禁止使用童工政策/童工補救計劃

1.2 未成年工保護政策

1.3 招聘程序

1.4 員工人事檔案，包括身份證復印件；

1.5 未成年工體檢記錄及備案記錄

強迫和強制勞動

2.1 禁止強迫勞動政策

2.2 保安崗位職責、保安合同、保安員上崗證、與保安公司的合約

2.3 加班安排政策等

健康和安全

3.1 健康安全政策及程序

3.2 房屋建筑工程竣工驗收報告/備案表

3.3 廠內建筑消防驗收合格證/報告，備案記錄

3.4應急預案/程序（包括火災、自然災害如臺風、地震、洪災、化學品爆炸等）,消防演習記錄(含照片)

3.5 火災防止程序

3.6 消防設施檢查程序及記錄

3.7 食堂食品經營許可證/食堂員工健康證

3.8 廚房蟲害控制程序

3.9急救人員資格證書/醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)資格證書及《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》(如有醫(yī)務室)

3.10 工傷醫(yī)療事故處理記錄/再發(fā)生防范措施

3.11 安全主任資格證(任命書/培訓結業(yè)證書)

3.12特種設備使用登記證/驗收/年檢合格證（電梯、叉車、電動葫蘆、鍋爐、壓力容器等）

3.13 特種設備操作工（電梯、叉車、電動葫蘆、鍋爐、壓力容器等）

3.14 特種作業(yè)證書 （電工、焊工等）

3.15 化學品清單/化學危險品倉許可/(儲存物控記錄)/物料安全數(shù)據(jù)表

3.16化學品安全管理程序（包括標識、處理和儲存等）/劇毒物品使用許可證(氰化物等)

3.17 健康安全委員會架構、政策、會議記錄

3.18健康安全風險評估記錄包括個人防護用品評估/采取的相應的管控措施及記錄（包括人體工程學）

3.19 孕婦及哺乳期婦女工作場所的風險評估記錄

3.20健康安全培訓資料（包括培訓計劃、培訓記錄及考核記錄，涉及新員工培訓、化學品的培訓、消防的培訓如滅火器操作培訓、機器安全的培訓、個人防護用品培訓等）

3.21 飲用水水質測試報告

3.22 電器、電線安全檢查資料（檢查計劃、記錄等）

3.23工作場所職業(yè)危害因素(空氣質量/噪聲等)評價報告/危險崗位員工職業(yè)健康檢查報告

3.24 機器設備維修保養(yǎng)計劃及記錄

3.25 宿舍管理制度

自由結社與集體談判權利

4.1 自由集會結社政策

4.2工會會議記錄/工會協(xié)議/工會活動記錄/工會審批記錄/工會會員名單/集體協(xié)商協(xié)議

4.3 員工代表選舉辦法及記錄/員工代表權責說明/員工代表名單/會議記錄

歧視

5.1 反歧視政策

5.2 招聘資料，如招聘廣告等

懲罰措施

6.1 懲罰措施之政策及程序

6.2 獎懲記錄（警告信、罰款記錄等）

工作時間

7.1 各部門作息時間表

7.2 工作時間記錄(與工資相對應的12個月+截止到審核當天的考勤)

7.3 綜合計時批文

薪酬

8.1 工資薪津政策 / 計算方法/加班工資政策

8.2 基本生活需求調查記錄/生活工資

8.3 最近12個月的工資表(含工人簽名）及銀行轉賬記錄（如果適用）

8.4 休假記錄(有薪年假/女工產假/婚喪假/工傷假等)

8.5 計件工生產(臺班)記錄/計件工資表

8.6 社會保險繳付憑證和參保符合性批文/社保登記證/社保購買花名冊

8.7 當?shù)卣畹凸べY文件

8.8生產運作記錄及其它生產相關記錄(如：生產日報表，品管日報表，倉庫收發(fā)料記錄等)

8.9 離職單

8.10 請假單

8.11 員工的勞動合同

管理系統(tǒng)

9.1 實施SA8000標準的政策及程序

9.2 管理評審記錄

9.3 SA8000 標準的政策及程序的培訓（包括培訓教材、記錄及考核結果）

9.4 內部稽核記錄

9.5 社會績效團隊的管控程序（包括架構、職責權限等）

9.6 評估SA8000所有要素的相關風險的評估程序

9.7 與非管理層代表溝通政策

9.8 投訴管理流程/記錄

9.9對外溝通程序/對外溝通記錄/ 外來意見記錄(外部審核及利益相關方參與）

9.10 糾正與預防措施記錄

9.11 評估和挑選供應商/分包商的合理程序

9.12 供應商/分包商簽署社會責任承諾書

9.13 訪問或審核供應商/分包商符合SA8000標準的記錄

9.14 外包合同和供應商合同

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